学习目标

完成本单元学习后，您将能够：

掌握未购买委外管理模块下的委外业务流程

基础资料如何设置

前期我们介绍过委外管理的业务流程，该流程是结合委外管理模块使用的，如果没有购买委外管理，但是需要实现委外业务如何操作呢？本单元将给您介绍没有购买委外管理下如何实现委外业务。

由于没有使用委外管理模块，您是无法做委外订单和委外领料单的，需要通过其他单据实现。您可以把采购订单作为委外订单，其他出库单作为委外领料单，接下来通过案例给您一一介绍。

案例分析：甲公司需要委托给供应商乙加工10个产品A，需要使用的材料为原材料A，使用比例为2:1，加工完成之后需要付给供应商乙委外加工费100元/pcs。

首先，您需新增委外供应商，供应商的供应类别为委外，如图1所示。

图1
其次，您还需要设置供应商的对应客户，新增客户，对应供应商选择刚才新增的供应商，如图2所示。
图2

如何实现委外业务

根据本案例，您需要新增单据类型为【标准委外订单】的采购订单，供应商填写为供应商乙，明细信息填写物料为产品A，填写数量为10，填写含税单价为100元，如图3所示。

图3
【注】
（1）标准系统有控制单采购订单的单据类型为【标准委外订单】时，必须关联生成。需要取消掉单据类型中的关联生成的控制，点击【单据类型列表】，在左侧找到【供应链】—【采购管理】—【采购订单】，右侧找到【标准委外订单】，反审核该单据类型，取消掉【关联生成】，如图4所示
图4
（2）标准系统还控制了业务类型为委外时，结算组织必须与上游委外订单的委外组织。使用有权限的用户登录金蝶云星空/bos设计器，打开扩展的采购订单，点击左上角【编辑】-【批量编辑字段属性】进入，单击【表单属性】-右侧【操作列表】-【保存】操作进行编辑，点击【其他控制】页签的校验规则，取消掉业务类型为委外时，结算组织必须与上游委外订单的委外组织一致的校验，如图5所示
图5
采购订单审核后便可当做委外订单已经下达，您需要操作领料这一步骤，通过新增其他出库单的方式领料。
您新增其他出库单，选择刚才维护好的客户，明细信息填写原材料A，根据本案例原材料A的使用比例为2:1，出库数量可以录入为20，录入出库仓库，如图6所示。
图6
委外供应商加工完成，采购订单下推单据类型为【委外采购入库单】的采购入库单，填写仓库审核之后，产成品即实现入库，如图7所示。

图7
入库完成之后，您可以通过入库单下推应付单的方式与供应商结算加工费，如图8所示。
图8

以上内容给您主要介绍了委外业务流程（无委外管理），相信您对委外业务流程有一定的理解，您也可以参考相关知识库，进行知识巩固

没购买委外管理模块，如何走委外流程？

恭喜您！