前言：通过上一单元学习，相信您已经掌握询报比价流程。前期案例中企业已经确认给美华公司下达采购订单，接下来我将带您了解该笔采购订单后续的供应商发货、开票流程。

学习目标

完成本单元学习后，您将能够：

供应商发货流程

案例分析：需采购一批螺母，经供应商报价、企业比价后决定向美华公司进行采购，现已经下达对美华公司的采购订单，美华公司后续安排发货、开票。

供应商开票流程

供应商开票适用于启用应付暂估冲回模式，企业针对采购入库单下推暂估应付单，会同步到协同平台，供应商开票后通过暂估应付单下推财务应付单，同步到企业的应付单列表。

企业对入库材料暂估应付
根据上述案例，企业收到美华公司的采购入库单，针对入库的600个螺母下推暂估应付单。
应付单审核后美华公司可以登陆协同平台，在【供应商协同】→【财务协同】，双击打开【暂估应付单列表】看到暂估应付单，如图12所示。
图12
供应商对入库材料进行开票
供应商后续在协同平台找到暂估应付单下推生成财务应付单，财务应付单代表开发票，如图13所示。
图13
企业核对开票信息
供应商开票完成后，企业可以在企业端看到财务应付单，如图14所示。您核对无误后审核财务应付单确认发票信息，协同平台的财务应付单会同步审核。
图14
至此，供应商开票流程介绍完毕。您需注意，如果没有启用暂估应付冲回模式，企业通过采购入库单下推的应付单立账类型默认为业务应付，也会同步到协同平台应付单列表，但是后续无法进行下推采购增值税发票操作。

以上内容主要给您介绍供应商协同平台供应商发货、开票业务流程，相信您学习后有不小的收货，您可以了解相关常见问题，巩固学习。

一看就懂的供应商协同发货、开票流程