学习目标

通过本次课程您可以了解不同客户的销售出库单如何实现合并收款，以及不同业务单据如何实现合并收款。

操作流程

1）依次点击【应收应付】-【待收款清单】，打开待收款清单列表界面，选择需要收款的业务单据，点击右上角的【收款】功能，打开合并收款界面，输入收款账户、收款金额等信息，点击保存即可完成收款。

2）收款完成后在【应收应付】-【合并收款记录】中可查到合并收款的信息，确认无误后点击审核即可。

3）合并收款完成系统自动按客户汇总生成对应的收款单，在【应收应付】-【收款】-【查询】中，可看到合并收款生成的收款单。

【温馨提示】

待收款清单单可查询到所有应收款单据。
待收款清单中可选择不同的客户单据进行合并收款，系统按客户进行汇总生成收款单。
待收款清单中可选择不同的单据类型合并收款，如：其他收入单、销售出库单等，同样的会按客户汇总生成收款单。
合并收款时可修改收款金额，收款金额不等于待收款金额时，系统会提示“收款核销总金额（**）不等于待收款金额（**），是否根据待收款明细顺序分摊?”，选择“是”即可按待收款明细顺序分摊收款。
通过待收款清单收款生成的收款单不能在【应收应付】-【收款单】-【查询】中进行修改、删除，需通过【应收应付】-【合并收款记录】中进行操作。